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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026392
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 12.943.850
Nro. de Orden de Pago
1400
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.192.166
IVA
₲ 1.176.714
Retención DNCP
₲ 45.656
Retención IVA
₲ 353.014
Retención Renta
₲ 353.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
375/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-198817
Monto Contrato
₲ 216.189.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.896.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.449.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381718
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf