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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026310
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 7.712.250
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
02-06-2022
Fecha Emisión Cheque
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.264.379
IVA
₲ 701.114
Retención DNCP
₲ 27.203
Retención IVA
₲ 210.334
Retención Renta
₲ 210.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
375/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-198817
Monto Contrato
₲ 216.189.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.896.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.449.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381718
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf