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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010025460
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 8.326.500
Nro. de Orden de Pago
48262
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.842.957
IVA
₲ 756.955
Retención DNCP
₲ 29.370
Retención IVA
₲ 227.087
Retención Renta
₲ 227.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
375/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-198817
Monto Contrato
₲ 216.189.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.896.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.449.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381718
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf