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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001557
Nro. de Timbrado
15621612
Monto de la Factura
₲ 11.707.000
Nro. de Orden de Pago
2168
Fecha de Orden de Pago
16-08-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.027.142
IVA
₲ 1.064.273
Retención DNCP
₲ 41.294
Retención IVA
₲ 319.282
Retención Renta
₲ 319.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
454/21
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-199928
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.816.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.532.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Refrigeración (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf