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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Nro. de Timbrado
14808582
Monto de la Factura
₲ 10.163.000
Nro. de Orden de Pago
48071
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.572.806
IVA
₲ 923.909
Retención DNCP
₲ 35.848
Retención IVA
₲ 277.173
Retención Renta
₲ 277.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
454/21
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-199928
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.816.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.532.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Refrigeración (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf