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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001487
Nro. de Timbrado
15248854
Monto de la Factura
₲ 2.887.000
Nro. de Orden de Pago
38152
Fecha de Orden de Pago
07-04-2022
Fecha Emisión Cheque
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.344
IVA
₲ 262.455

Retención DNCP
₲ 10.183
Retención IVA
₲ 78.737
Retención Renta
₲ 78.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
454/21
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-199928
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.816.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.532.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Refrigeración (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf