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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0005102
Nro. de Timbrado
15246278
Monto de la Factura
₲ 154.000
Nro. de Orden de Pago
4858
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.300
IVA
₲ 14.000
Retención DNCP
₲ 560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
867/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-210190
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.580.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.279.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395756
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Cuenta Billetes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf