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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002596
Nro. de Timbrado
15343785
Monto de la Factura
₲ 7.958.368
Nro. de Orden de Pago
2520
Fecha de Orden de Pago
29-08-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.489.187
IVA
₲ 723.488
Retención DNCP
₲ 28.071
Retención IVA
₲ 217.046
Retención Renta
₲ 217.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO VERON FORNERON
RUC
900803-9
Número de Contrato
534/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-205213
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.974.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.790.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Bóvedas y Cajas de Seguridad (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf