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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002719
Nro. de Timbrado
15998021
Monto de la Factura
₲ 5.379.146
Nro. de Orden de Pago
105271
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.062.020
IVA
₲ 489.013
Retención DNCP
₲ 18.974
Retención IVA
₲ 146.704
Retención Renta
₲ 146.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO VERON FORNERON
RUC
900803-9
Número de Contrato
534/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-205213
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.974.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.790.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Bóvedas y Cajas de Seguridad (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf