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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-005237
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. de Orden de Pago
18368
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.793
IVA
₲ 536.364
Retención DNCP
₲ 21.025
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 107.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-106568
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.503.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.331.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285540
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia