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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004725
Nro. de Timbrado
10857746
Monto de la Factura
₲ 17.945.500
Nro. de Orden de Pago
988
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.065.844
IVA
₲ 1.631.409
Retención DNCP
₲ 63.951
Retención IVA
₲ 489.423
Retención Renta
₲ 326.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-110300
Monto Contrato
₲ 22.589.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.589.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.529.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272741
Nombre de la Licitación
CO Nº 06/2014 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana