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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013938
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.162
IVA
₲ 385.455
Retención DNCP
₲ 15.110
Retención IVA
₲ 115.637
Retención Renta
₲ 77.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113013
Monto Contrato
₲ 14.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.816.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.608.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293915
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu