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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001776
Nro. de Timbrado
11672389
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. de Orden de Pago
11339
Fecha de Orden de Pago
29-08-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.905
IVA
₲ 176.364
Retención DNCP
₲ 6.913
Retención IVA
₲ 52.909
Retención Renta
₲ 35.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-103930
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.690.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.745.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274459
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia