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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008196
Nro. de Timbrado
11312596
Monto de la Factura
₲ 244.896.600
Nro. de Orden de Pago
891
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.892.215
IVA
₲ 22.263.327
Retención DNCP
₲ 872.722
Retención IVA
₲ 6.678.998
Retención Renta
₲ 4.452.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115271
Monto Contrato
₲ 514.282.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.078.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.073.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296972
Nombre de la Licitación
CO 10/2015 "Servicio de Cableado Estructurado de Red UTP cat6"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana