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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-000097
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 3.306.234
Nro. de Orden de Pago
20107
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.144.169
IVA
₲ 300.567
Retención DNCP
₲ 11.782
Retención IVA
₲ 90.170
Retención Renta
₲ 60.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-105153
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.301.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.782.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia