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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Nro. de Timbrado
11185205
Monto de la Factura
₲ 86.812.500
Nro. de Orden de Pago
4997
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.474.964
IVA
₲ 5.494.318
Retención DNCP
₲ 215.377
Retención IVA
₲ 1.648.295
Retención Renta
₲ 1.098.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NETVISION S.A - COMERMEX S.A
RUC
80081663-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-114090
Monto Contrato
₲ 694.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.358.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.374.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292700
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO - 2DA PARTE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia