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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015994
Monto de la Factura
₲ 2.076.070
Nro. de Orden de Pago
15171
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.522
IVA
₲ 105.300
Retención DNCP
₲ 4.128
Retención IVA
₲ 31.590
Retención Renta
₲ 21.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-104102
Monto Contrato
₲ 37.321.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.633.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.426.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS- AD REFERENDUM CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia