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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000411
Nro. de Timbrado
11153605
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
3279
Fecha de Orden de Pago
29-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.604
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115644
Monto Contrato
₲ 199.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.808.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.053.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia