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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005665
Monto de la Factura
₲ 648.000
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.644
IVA
₲ 58.909
Retención DNCP
₲ 2.356
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113119
Monto Contrato
₲ 648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289226
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cinta, Tinta y Toner para Impresoras, maquinas fotocopiadoras y Utiles Varios para Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación