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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001438
Nro. de Timbrado
11265678
Monto de la Factura
₲ 24.958.900
Nro. de Orden de Pago
945
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.735.461
IVA
₲ 2.268.991
Retención DNCP
₲ 88.944
Retención IVA
₲ 680.697
Retención Renta
₲ 453.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-106638
Monto Contrato
₲ 240.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.559.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.264.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272741
Nombre de la Licitación
CO Nº 06/2014 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana