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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000133
Nro. de Timbrado
11357926
Monto de la Factura
₲ 2.689.774
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.557.926
IVA
₲ 244.525
Retención DNCP
₲ 9.585
Retención IVA
₲ 73.358
Retención Renta
₲ 48.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113762
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.369.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.204.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297135
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFÓNICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro