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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051712
Nro. de Timbrado
12019688
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. de Orden de Pago
6548
Fecha de Orden de Pago
17-05-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.252
IVA
₲ 940.909
Retención DNCP
₲ 36.884
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 423.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 188.182
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113195
Monto Contrato
₲ 100.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.807.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia