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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041764
Nro. de Timbrado
11504297
Monto de la Factura
₲ 15.390.000
Nro. de Orden de Pago
7825
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.882
IVA
₲ 35.455
Retención DNCP
₲ 1.390
Retención IVA
₲ 10.637
Retención Renta
₲ 7.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113195
Monto Contrato
₲ 100.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.807.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia