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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036373
Nro. de Timbrado
11303259
Monto de la Factura
₲ 26.385.000
Nro. de Orden de Pago
18381
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.687.993
IVA
₲ 161.364
Retención DNCP
₲ 6.325
Retención IVA
₲ 48.409
Retención Renta
₲ 32.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113195
Monto Contrato
₲ 100.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.807.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia