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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002288
Monto de la Factura
₲ 135.077.400
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.456.151
IVA
₲ 12.279.764
Retención DNCP
₲ 481.367
Retención IVA
₲ 3.683.929
Retención Renta
₲ 2.455.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
330
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-108085
Monto Contrato
₲ 135.077.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.077.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.456.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289920
Nombre de la Licitación
CO Nº 05/2015 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana