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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003343
Monto de la Factura
₲ 77.550.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.748.640
IVA
₲ 7.050.000
Retención DNCP
₲ 276.360
Retención IVA
₲ 2.115.000
Retención Renta
₲ 1.410.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-108572
Monto Contrato
₲ 77.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.748.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289920
Nombre de la Licitación
CO Nº 05/2015 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana