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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-38964
Nro. de Timbrado
12863692
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
1500002083
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.167
IVA
₲ 290.909
Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
PR EJ Nº 950/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-151007
Monto Contrato
₲ 131.606.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.487.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.504.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar