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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3868
Nro. de Timbrado
12526113
Monto de la Factura
₲ 6.206.000
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
09-04-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.901.793
IVA
₲ 564.182
Retención DNCP
₲ 22.116
Retención IVA
₲ 169.255
Retención Renta
₲ 112.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
PE EJ Nº 949/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-151008
Monto Contrato
₲ 22.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.206.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.901.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar