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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 1.716.000
Nro. de Orden de Pago
2031
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.631.885
IVA
₲ 156.000
Retención DNCP
₲ 6.115
Retención IVA
₲ 46.800
Retención Renta
₲ 31.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
44-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-91021
Monto Contrato
₲ 132.999.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.999.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.950.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac