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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
126-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-98017
Monto Contrato
₲ 346.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.916.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.878.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271980
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES, TRANSFORMADORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac