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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000520
Monto de la Factura
₲ 29.960.000
Nro. de Orden de Pago
2306
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.647.088
IVA
₲ 2.723.636
Retención DNCP
₲ 106.767
Retención IVA
₲ 817.091
Retención Renta
₲ 544.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 844.327
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
107-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-96118
Monto Contrato
₲ 29.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.647.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271514
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL AIG Y AERÓDROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac