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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010952
Monto de la Factura
₲ 38.116.950
Nro. de Orden de Pago
1010
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.248.527
IVA
₲ 3.465.177
Retención DNCP
₲ 135.835
Retención IVA
₲ 1.039.553
Retención Renta
₲ 693.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-87234
Monto Contrato
₲ 457.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.103.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.697.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272421
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac