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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 7.220.000
Nro. de Orden de Pago
1227
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.866.089
IVA
₲ 656.364
Retención DNCP
₲ 25.729
Retención IVA
₲ 196.909
Retención Renta
₲ 131.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
109-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-96498
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.287.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.587.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271584
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac