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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 134.680.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.078.231
IVA
₲ 12.243.636
Retención DNCP
₲ 479.951
Retención IVA
₲ 3.673.091
Retención Renta
₲ 2.448.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
106-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-95877
Monto Contrato
₲ 134.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.078.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280425
Nombre de la Licitación
REPARACION DEL CERCO PERIMETRAL DE LOS AERÓDROMOS DE CORONEL OVIEDO Y CAAZAPA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac