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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 285.000.000
Nro. de Orden de Pago
2673
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.029.819
IVA
₲ 25.909.091
Retención DNCP
₲ 1.015.636
Retención IVA
₲ 7.772.727
Retención Renta
₲ 5.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMAS VIVICOM S.R.L.
RUC
80048352-9
Número de Contrato
156-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-99495
Monto Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.029.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280729
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac