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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052838
Monto de la Factura
₲ 21.448.500
Nro. de Orden de Pago
2802
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.397.133
IVA
₲ 1.949.864
Retención DNCP
₲ 76.435
Retención IVA
₲ 584.959
Retención Renta
₲ 389.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
81-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-95712
Monto Contrato
₲ 241.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.944.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.133.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280296
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac