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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013013
Nro. de Timbrado
10897366
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. de Orden de Pago
2398
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.274.909
IVA
₲ 25.454.545
Retención DNCP
₲ 997.818
Retención IVA
₲ 7.636.364
Retención Renta
₲ 5.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
163-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-100065
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271725
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac