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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017120
Nro. de Timbrado
16263314
Monto de la Factura
₲ 9.285.600
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.738.171
IVA
₲ 844.145
Retención DNCP
₲ 32.753
Retención IVA
₲ 253.244
Retención Renta
₲ 253.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-227660
Monto Contrato
₲ 801.932.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.316.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.611.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428251
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HELPDESK SOPORTE TECNICO, OPERACIONES Y REDES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas