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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020985
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 9.285.600
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.662.283
IVA
₲ 844.145
Retención DNCP
₲ 32.415
Retención IVA
₲ 253.244
Retención Renta
₲ 337.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-227660
Monto Contrato
₲ 801.932.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.316.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.611.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428251
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HELPDESK SOPORTE TECNICO, OPERACIONES Y REDES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas