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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001680
Nro. de Timbrado
16733649
Monto de la Factura
₲ 68.268.445
Nro. de Orden de Pago
985
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.626.190
IVA
₲ 6.206.222
Retención DNCP
₲ 238.319
Retención IVA
₲ 1.861.867
Retención Renta
₲ 2.482.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-227050
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.564.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.313.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427816
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas