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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Nro. de Timbrado
17736043
Monto de la Factura
₲ 22.206.919
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.716.229
IVA
₲ 2.018.811
Retención DNCP
₲ 77.522
Retención IVA
₲ 605.643
Retención Renta
₲ 807.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Mareco Arzamendia
RUC
5665699-8
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-233211
Monto Contrato
₲ 656.538.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.034.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.992.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EDIFICIOS DE LA DNCP - TERCER LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas