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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Nro. de Timbrado
18053615
Monto de la Factura
₲ 58.594.027
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.660.770
IVA
₲ 5.326.730
Retención DNCP
₲ 204.546
Retención IVA
₲ 1.598.019
Retención Renta
₲ 2.130.692
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Mareco Arzamendia
RUC
5665699-8
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-233211
Monto Contrato
₲ 656.538.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.361.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.423.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EDIFICIOS DE LA DNCP - TERCER LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas