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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 1.154.445.000
Nro. de Orden de Pago
1934
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.445.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
17-2.018
Código de Contratación (CC)
CO-30228-18-158496
Monto Contrato
₲ 115.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.445.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348294
Nombre de la Licitación
Mobiliarios Escuelas Públicas del Distrito de Filadelfia
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia