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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 162.336.750
Nro. de Orden de Pago
2393
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.219.912
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 8.116.838
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARIA GIMENEZ FLORENTIN
RUC
4264146-2
Número de Contrato
16-2.018
Código de Contratación (CC)
CO-30228-18-159299
Monto Contrato
₲ 589.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.973.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.474.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348301
Nombre de la Licitación
Cosntrucción administración, laboratorio, biblioteca y SS.HH en Escuela Básica N° 7.388 y Colegio Técnico Filadelfia.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia