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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617/8
Monto de la Factura
₲ 125.372.200
Nro. de Orden de Pago
2099
Fecha de Orden de Pago
01-11-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.372.200
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL ALVAREZ BRITOS
RUC
646845-4
Número de Contrato
24-2.018
Código de Contratación (CC)
CO-30228-18-165536
Monto Contrato
₲ 593.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.756.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.756.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352125
Nombre de la Licitación
Materiales de construcción.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia