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Datos del Pago
Nro. de Factura
021-008-006/14
Monto de la Factura
₲ 19.351.000
Nro. de Orden de Pago
2150
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.351.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
14-2.018
Código de Contratación (CC)
CO-30228-18-158422
Monto Contrato
₲ 189.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.847.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.847.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340426
Nombre de la Licitación
Repuestos para autos, camionetas, camiones, tractores y motos.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia