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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000402
Nro. de Timbrado
16573321
Monto de la Factura
₲ 18.940.140
Nro. de Orden de Pago
952
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.652.211
IVA
Retención DNCP
₲ 66.118
Retención IVA
₲ 516.549
Retención Renta
₲ 688.732
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CO-25007-24-239394
Monto Contrato
₲ 18.940.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.923.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.652.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429103
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y reactivos para laboratorios de Vallemi y Villeta.
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc