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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012480
Nro. de Timbrado
16661032
Monto de la Factura
₲ 39.695.818
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.030.846
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 138.575
Retención IVA
₲ 1.082.613
Retención Renta
₲ 1.443.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CO-25007-24-239393
Monto Contrato
₲ 79.071.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.036.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.634.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429103
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y reactivos para laboratorios de Vallemi y Villeta.
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc