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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002301
Nro. de Timbrado
17269130
Monto de la Factura
₲ 14.212.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.257.987
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.613
Retención IVA
₲ 387.600
Retención Renta
₲ 516.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CO-25007-24-238462
Monto Contrato
₲ 140.629.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.629.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.189.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA VALLEMI Y VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc