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Datos del Pago
Nro. de Factura
2689
Nro. de Timbrado
11914940
Monto de la Factura
₲ 335.000
Nro. de Orden de Pago
670
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
30-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.578
IVA
₲ 30.455
Retención DNCP
₲ 1.194
Retención IVA
₲ 9.137
Retención Renta
₲ 6.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
055-2016
Código de Contratación (CC)
CO-23022-16-133389
Monto Contrato
₲ 22.634.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.541.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.524.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309683
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta